Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0019/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0108/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Zdravotná doprava s.r.o |
Adresa: |
Legionárska 28,91101 Trenčín |
IČO: |
36323284 |
Predmet: |
Preprava pacienta |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
18.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
02.05.2018 |
Dátum úhrady: |
18.04.2018 |
Súbor: |
FD_0108_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov