Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018/067 |
Číslo faktúry: |
FD /0202/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: |
,02341 Nesluša 478 |
IČO: |
36391883 |
Predmet: |
oprava faktúry - DPH rek. A pavilónu ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
5245,36 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
01.07.2018 |
Dátum úhrady: |
01.08.2018 |
Súbor: |
FD_0202_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov