Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
41803279 |
Číslo faktúry: |
FD /0134/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Anja, spol. s.r.o |
Adresa: |
Opavská 18/A/6543,83101 Bratislava |
IČO: |
17328560 |
Predmet: |
Bofix - postrek na burinu (OŠK) |
Fakturovaná suma s DPH: |
288,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2018 |
Dátum úhrady: |
21.05.2018 |
Súbor: |
FD_0134_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov