Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211800195 |
Číslo faktúry: | FD /0051/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | 2U spol.s.r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | vlajky EU, SR |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2018 |
Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
Súbor: | FD_0051_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |