Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171144004 |
Číslo faktúry: | FD /0353/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: | 36252484 |
Predmet: | vyúčt. 4/4 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2018 |
Dátum úhrady: | 22.01.2018 |
Súbor: | FD_0353_17 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |