Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/8/9 |
Číslo faktúry: |
FD /0242/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,77 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2018 |
Dátum úhrady: |
17.09.2018 |
Súbor: |
FD_0242_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov