| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4763626741 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 06/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_14 |
| Zverejnené: | 12.07.2014 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:50.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
