Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051719498 |
Číslo faktúry: | FD /0220/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 08/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Súbor: | FD_0220_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |