Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10170758 |
Číslo faktúry: |
FD /0286/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
príj.komunikácia (Uzn. OZ č. 59/2017) |
Fakturovaná suma s DPH: |
17780,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
09.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
23.11.2017 |
Dátum úhrady: |
14.11.2017 |
Súbor: |
FD_0286_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov