| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051720952 |
| Číslo faktúry: | FD /0248/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Súbor: | FD_0248_17 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
