Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17VF00020 |
Číslo faktúry: | FD /0122/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | podŕňanie haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
Súbor: | FD_0122_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |