Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860/3 |
Číslo faktúry: |
FD /0224/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
3/4 2017 poistné majetku |
Fakturovaná suma s DPH: |
442,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
08.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.10.2017 |
Dátum úhrady: |
20.09.2017 |
Súbor: |
FD_0224_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov