Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20171004 |
Číslo faktúry: | FD /0038/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trinity |
Adresa: | č.d. 348,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36906565 |
Predmet: | výzdoba KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2017 |
Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
Súbor: | FD_0038_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |