Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0024 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
preprava SZZ Križovany n/D. |
Fakturovaná suma s DPH: |
177,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
22.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
06.05.2017 |
Dátum úhrady: |
12.07.2017 |
Súbor: |
FD_0145_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov