| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.1. - 7.2.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2017 |
| Súbor: | FD_0027_17 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:32.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
