Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 132017
Číslo faktúry: FD /0233/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Križanová Mária
Adresa: Vajanského 11,91701 Trnava
IČO: 00000000
Predmet: náhradný materiál
Fakturovaná suma s DPH: 214,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.09.2017
Dátum vystavenia: 28.09.2017
Dátum splatnosti: 06.10.2017
Dátum úhrady: 03.10.2017
Súbor: FD_0233_17
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov