Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860/2 |
Číslo faktúry: | FD /0046/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | 2/4 2017 poistné |
Fakturovaná suma s DPH: | 412,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2017 |
Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
Súbor: | FD_0046_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |