Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 07/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0052/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Michal Horník |
Adresa: | SNP 708/3,91927 Dolné Lovčice |
IČO: | 37569295 |
Predmet: | keramický džbán, obrázok |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0052_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |