Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201770178 |
Číslo faktúry: |
FD /0243/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Mediatech spol. sro |
Adresa: |
Drieňová 34,82102 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
hudobné pomôcky - Dychovka |
Fakturovaná suma s DPH: |
754,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.10.2017 |
Dátum úhrady: |
06.10.2017 |
Súbor: |
FD_0243_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov