| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7794024113 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 02/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0044_17 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:05.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
