Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10170620 |
Číslo faktúry: |
FD /0236/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
dažď.kanalizácia - hliník za 08/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
9078,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
15.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.09.2017 |
Dátum úhrady: |
04.10.2017 |
Súbor: |
FD_0236_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov