Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7170100319 |
Číslo faktúry: |
FD /0064/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prima banka Slovensko a.s |
Adresa: |
Hodžova 11,01011 Žilina |
IČO: |
31575951 |
Predmet: |
poplatok banke - auditor |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
30.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2017 |
Dátum úhrady: |
03.04.2017 |
Súbor: |
FD_0064_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov