Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109002860/3 |
Číslo faktúry: |
FD /0112/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
3/4 2017 poistné majetku |
Fakturovaná suma s DPH: |
412,05 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.07.2017 |
Dátum úhrady: |
06.06.2017 |
Súbor: |
FD_0112_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov