| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257027129 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 07/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3736,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0222_14 |
| Zverejnené: | 19.08.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:45.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
