Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011717291 |
Číslo faktúry: |
FD /0039/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
430,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.03.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.03.2017 |
Dátum úhrady: |
07.03.2017 |
Súbor: |
FD_0039_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov