| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30170249 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2017 internet portál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2017 |
| Súbor: | FD_0278_17 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:02.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
