Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017/059 |
Číslo faktúry: |
FD /0163/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Juraj Dechtický |
Adresa: |
č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: |
31209106 |
Predmet: |
chemické ošetrenie zelene |
Fakturovaná suma s DPH: |
1045,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.07.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
19.07.2017 |
Dátum úhrady: |
12.07.2017 |
Súbor: |
FD_0163_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov