Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0033 |
Číslo faktúry: |
FD /0144/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Branislav Krajňák |
Adresa: |
Vladimíra Clementisa 59,91701 Trnava |
IČO: |
47056592 |
Predmet: |
maliarske práce v KD. |
Fakturovaná suma s DPH: |
3966,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2017 |
Dátum úhrady: |
03.07.2017 |
Súbor: |
FD_0144_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov