| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ 0041 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | EURO-BUILDING, a.s. |
| Adresa: | Podunajská 23,82106 Bratislava |
| IČO: | 35683066 |
| Predmet: | práce podľa priloženého rozpočtu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11282,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2014 |
| Súbor: | FD_0211_14 |
| Zverejnené: | 19.08.2014 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 22:02.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
