Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2161072162 |
Číslo faktúry: |
FD /0237/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
49,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.08.2016 |
Dátum vystavenia: |
12.08.2016 |
Dátum splatnosti: |
26.08.2016 |
Dátum úhrady: |
19.08.2016 |
Súbor: |
FD_0237_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov