| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011638335 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | záloha 09/2016, VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 609,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 25.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2016 |
| Súbor: | FD_0247_16 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
