Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533
Číslo faktúry: FD /0282/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Panenská 29,81103 Bratislava 1
IČO: 00000000
Predmet: vyúčtovanie VO pri škole 2013
Fakturovaná suma s DPH: 960,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2014
Dátum vystavenia: 31.12.2013
Dátum splatnosti: 17.01.2014
Dátum úhrady: 13.01.2014
Súbor: FD_0282_13
Zverejnené: 18.02.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov