Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101600057 |
Číslo faktúry: | FD /0361/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | internet portál 12/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2016 |
Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
Súbor: | FD_0361_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |