Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257040135 |
Číslo faktúry: | FD /0374/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 12/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2223,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0374_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |