Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 372401254 |
Číslo faktúry: | FD /0321/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MANUTAN Slovakia s.r.o |
Adresa: | Galvániho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 35885815 |
Predmet: | návleky na mop KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2016 |
Dátum úhrady: | 06.12.2016 |
Súbor: | FD_0321_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |