Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2160008214 |
Číslo faktúry: |
FD /0317/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 1.8.-.31.10.2016 OcÚ,OŠK, zmrzlinár |
Fakturovaná suma s DPH: |
154,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.11.2016 |
Dátum vystavenia: |
11.11.2016 |
Dátum splatnosti: |
25.11.2016 |
Dátum úhrady: |
15.11.2016 |
Súbor: |
FD_0317_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov