Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1621311 |
Číslo faktúry: |
FD /0115/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
krizovany.sk 01.06.2016-31.05.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
06.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
06.05.2016 |
Dátum úhrady: |
04.05.2016 |
Súbor: |
FD_0115_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov