Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/5/6
Číslo faktúry: FD /0165/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.5.-7.6.2016
Fakturovaná suma s DPH: 82,68
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.06.2016
Dátum vystavenia: 14.06.2016
Dátum splatnosti: 27.06.2016
Dátum úhrady: 21.06.2016
Súbor: FD_0165_16
Zverejnené: 29.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov