Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1645141 |
Číslo faktúry: | FD /0283/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | 27.10.2016-26.10.2017 maximum |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2016 |
Dátum úhrady: | 11.10.2016 |
Súbor: | FD_0283_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |