Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0020 |
Číslo faktúry: | FD /0070/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | jarná údržba výdadby. |
Fakturovaná suma s DPH: | 999,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2016 |
Dátum úhrady: | 31.03.2016 |
Súbor: | FD_0070_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |