Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011613385 |
Číslo faktúry: | FD /0042/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 03/2016 OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.03.2016 |
Dátum úhrady: | 07.03.2016 |
Súbor: | FD_0042_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |