| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257037248 |
| Číslo faktúry: | FD /0189/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 06/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3575,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2016 |
| Súbor: | FD_0189_16 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:30.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
