Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1600027 |
Číslo faktúry: | FD /0223/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | pohŕňanie, odvoz haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2016 |
Dátum úhrady: | 19.08.2016 |
Súbor: | FD_0223_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |