Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20140770
Číslo faktúry: FD /0254/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Ferex, s.r.o
Adresa: Vodná 23,94901 Nitra
IČO: 17682258
Predmet: kontajnery
Fakturovaná suma s DPH: 1641,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.09.2014
Dátum vystavenia: 09.09.2014
Dátum splatnosti: 23.09.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0254_14
Zverejnené: 10.09.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov