Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 202400023 |
Číslo faktúry: | FD /0260/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: | Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: | 35683066 |
Predmet: | rekonštr. ZpS - dobropis |
Fakturovaná suma s DPH: | -3213,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0260_14 |
Zverejnené: | 22.09.2014 |