Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
02361 |
Číslo faktúry: |
FD /0230/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SÁHA Ľubomír Páleník |
Adresa: |
M. Chrásteka 5/5,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: |
33785635 |
Predmet: |
2 ks 60 l - kotle |
Fakturovaná suma s DPH: |
240,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.08.2015 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2015 |
Dátum úhrady: |
31.08.2015 |
Súbor: |
FD_0230_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov