| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150119 |
| Číslo faktúry: | FD /0100/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | jarná údržba ciest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 373,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
| Súbor: | FD_0100_15 |
| Zverejnené: | 29.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
