Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1103528819 |
Číslo faktúry: |
FD /0183/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
62,11 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.07.2015 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2015 |
Dátum splatnosti: |
29.07.2015 |
Dátum úhrady: |
22.07.2015 |
Súbor: |
FD_0183_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov