Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
150451 |
Číslo faktúry: |
FD /0302/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Juga, spol. s.r.o. |
Adresa: |
M.R. Štefánika 2156,92601 Sereď |
IČO: |
36230286 |
Predmet: |
občerstvenie - záhradkári |
Fakturovaná suma s DPH: |
76,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2015 |
Dátum splatnosti: |
10.12.2015 |
Dátum úhrady: |
02.12.2015 |
Súbor: |
FD_0302_15 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov