| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14/0013 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SOTAC sro |
| Adresa: | Južná trieda 1,04001 Košice |
| IČO: | 36189855 |
| Predmet: | aktual súborov 2014 - VZN, zásady, normy... |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2014 |
| Súbor: | FD_0019_14 |
| Zverejnené: | 18.02.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:20.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
